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內(nèi)控設(shè)計(jì)培訓(xùn)

課程背景：
2008年5月，我國(guó)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控規(guī)范）由財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布，2009年7月1日起，上市公司全部實(shí)施新的基本規(guī)范。
2010年5月，中國(guó)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布了由《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》三部分組成的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，2011年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行。2012年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行。鼓勵(lì)所有企業(yè)參照實(shí)施。
國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制與合規(guī)管理是公司治理的一項(xiàng)控制活動(dòng)。尤其是在當(dāng)前企業(yè)從拼速度轉(zhuǎn)向提質(zhì)量、從鋪攤子轉(zhuǎn)向上臺(tái)階、從要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的過(guò)程中，如何通過(guò)有效實(shí)施內(nèi)部控制與合規(guī)管理提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，如何應(yīng)對(duì)不確定性風(fēng)險(xiǎn)等，是企業(yè)面臨的重大課題之一。

課程收益：
1、掌握國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要環(huán)節(jié)內(nèi)部控制措施 ；
2、掌握國(guó)有企業(yè)資金活動(dòng)合規(guī)管理；
3、掌握國(guó)有企業(yè)全面預(yù)算與營(yíng)運(yùn)資金合規(guī)管理；
4、掌握國(guó)有企業(yè)固定資產(chǎn)合規(guī)管理；
5、掌握國(guó)有企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)合規(guī)管理；
6、借鑒案例，增強(qiáng)與提升控制風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)管理的能力。

授課對(duì)象：
國(guó)有企業(yè)中高層及相關(guān)管理崗位

授課方式：
故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動(dòng)、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

課程內(nèi)容：   
第一講  國(guó)有企業(yè)內(nèi)控總體設(shè)計(jì)與資金活動(dòng)內(nèi)部控制
一、內(nèi)部控制總體設(shè)計(jì)
（一）確定控制目標(biāo)
（二）整合控制流程
（三）鑒別控制環(huán)境
（四）確定控制措施
二、資金活動(dòng)內(nèi)部控制
（一）籌資活動(dòng)內(nèi)部控制
（二）投資活動(dòng)內(nèi)部控制 
（三）貸款管理內(nèi)部控制
（四）現(xiàn)金管理內(nèi)部控制
（五）票據(jù)管理內(nèi)部控制
（六）電子銀行支付的內(nèi)部控制

第二講  國(guó)有企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)與資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
一、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
（二）主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施
（三）材料采購(gòu)過(guò)程成本的控制
（四）會(huì)計(jì)控制
案例  價(jià)格昂貴的贗品水晶燈掛進(jìn)新龍灣大酒店 
二、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
（一）存貨控制   
（二）固定資產(chǎn)控制
（三）無(wú)形資產(chǎn)控制

第三講  國(guó)有企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
一、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
二、銷(xiāo)售計(jì)劃管控措施
三、客戶開(kāi)發(fā)與信用管控措施
四、銷(xiāo)售定價(jià)管控措施
五、訂立銷(xiāo)售合同管控措施
六、發(fā)貨管控措施
七、銷(xiāo)售過(guò)程費(fèi)用的控制
八、會(huì)計(jì)控制  
案例  銷(xiāo)售貨款討債不成,如何處置左右為難 

第四講  國(guó)有企業(yè)成本費(fèi)用與合同管理內(nèi)部控制
一、成本費(fèi)用內(nèi)部控制
（一）成本控制管理制度要點(diǎn)
（二）成本控制實(shí)施要點(diǎn)
（三）管理費(fèi)用的控制
（四）財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制
案例  某企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制的做法 
二、合同管理內(nèi)部控制
（一）合同管理的總體要求
（二）合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
案例  湖北功臣物流有限公司合同糾紛
案例  上海奇速快遞有限公司合同糾紛案 

第五講  國(guó)有企業(yè)資金活動(dòng)合規(guī)管理
一、現(xiàn)金流合規(guī)管理
（一）現(xiàn)金流入合規(guī)管理
（二）現(xiàn)金流出合規(guī)管理
二、資金運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)管理
（一）資金運(yùn)營(yíng)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程 
（二）資金運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)及其控制措施
三、籌資活動(dòng)合規(guī)管理
（一）籌資活動(dòng)業(yè)務(wù)流程 
（二）籌資活動(dòng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)及其控制措施
四、投資活動(dòng)合規(guī)管理
（一）投資活動(dòng)業(yè)務(wù)流程 
（二）投資活動(dòng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)及其控制措施

第六講  國(guó)有企業(yè)全面預(yù)算與營(yíng)運(yùn)資金合規(guī)管理
一、全面預(yù)算管理制度要點(diǎn)
二、全面預(yù)算管理實(shí)施要點(diǎn)
三、企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金概述
四、企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理操作要點(diǎn) 
案例  格力資金集中管理與運(yùn)營(yíng)資金管理績(jī)效評(píng)價(jià)   

第七講  國(guó)有企業(yè)固定資產(chǎn)合規(guī)管理
一、固定資產(chǎn)管理流程與管理工具
二、固定資產(chǎn)優(yōu)化配置 
三、固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 
（一）固定資產(chǎn)取得環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)與主要管控措施
（二）固定資產(chǎn)更新改造環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)與主要管控措施  
（三）固定資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)與主要管控措施
（四）固定資產(chǎn)清查環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)與主要管控措施

第八講  國(guó)有企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)合規(guī)管理
一、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)范
二、營(yíng)業(yè)（銷(xiāo)售）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)范
三、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)范
四、其他管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)性費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)范
案例  華為集團(tuán)公司差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的規(guī)范做法

第九講  全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

內(nèi)控設(shè)計(jì)培訓(xùn)