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銀行全面預(yù)算管理培訓(xùn)班

【課程收益】
通過(guò)大量的案例分析與實(shí)例演練，為學(xué)員展示一個(gè)系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理系統(tǒng)，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實(shí)施，充分運(yùn)用預(yù)算管理控制公司的整體運(yùn)作。
.理清對(duì)全面預(yù)算的認(rèn)識(shí)與功能定位，了解預(yù)算的意義。
.了解商業(yè)銀行預(yù)算與各部門(mén)工作的關(guān)系，調(diào)動(dòng)各階層協(xié)同反應(yīng)能力，謀求整體利益*化。
.掌握年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定的方法以及目標(biāo)分解的方法
.了解預(yù)算編制方式，掌握預(yù)算編制方法
.理解并構(gòu)建適合企業(yè)自身特點(diǎn)的預(yù)算管理體系
.掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法
.學(xué)會(huì)通過(guò)預(yù)算管理對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)

【課程大綱】
一、全面預(yù)算管理基礎(chǔ)知識(shí)導(dǎo)入
（一）全面預(yù)算管理的概念
1）從企業(yè)內(nèi)部資源配置的角度理解全面預(yù)算
2）從公司治理結(jié)構(gòu)的角度理解全面預(yù)算
3）從企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的角度理解全面預(yù)算
4）從計(jì)劃和預(yù)算關(guān)系的角度理解全面預(yù)算
5）從預(yù)算管理的過(guò)程理解全面預(yù)算
（二）全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)環(huán)境
1）高層領(lǐng)導(dǎo)重視與全員參與
2）健全的預(yù)算組織體系
3）完善的內(nèi)部管理制度和管理信息統(tǒng)計(jì)體系
4）建立配套的績(jī)效考核體系
5）制定明確的未來(lái)戰(zhàn)略
（三）實(shí)施全面預(yù)算管理的重要意義
1）優(yōu)化資源配置
2）描述經(jīng)營(yíng)藍(lán)圖
3）協(xié)調(diào)和溝通工具
4）控制工具
5）考核標(biāo)準(zhǔn)

二、全面預(yù)算管理體系總體邏輯和架構(gòu)
（一）從“過(guò)程”上看全面預(yù)算管理體系——四大體系五項(xiàng)銜接
1、四大體系
戰(zhàn)略目標(biāo)體系
計(jì)劃預(yù)算體系
過(guò)程監(jiān)控體系
績(jī)效管理體系
2、五項(xiàng)銜接的鏈條
戰(zhàn)略——目標(biāo)——計(jì)劃——預(yù)算——監(jiān)控——績(jī)效管理
（二）從“內(nèi)容”上看全面預(yù)算管理體系——全面預(yù)算管理的三大內(nèi)容
經(jīng)營(yíng)預(yù)算的主要內(nèi)容
資本預(yù)算的主要內(nèi)容
財(cái)務(wù)預(yù)算的主要內(nèi)容
（三）從“時(shí)間”上看全面預(yù)算管理體系——全面預(yù)算管理的四大層次
年度預(yù)算的功能和流程
季度預(yù)算的功能和流程
月度預(yù)算的功能和流程
周計(jì)劃的功能和流程
（四）從“組織”上看全面預(yù)算管理體系——全面預(yù)算的五類(lèi)職能機(jī)構(gòu)
預(yù)算的決策機(jī)構(gòu)
預(yù)算的組織機(jī)構(gòu)
預(yù)算的執(zhí)行機(jī)構(gòu)
預(yù)算的監(jiān)控機(jī)構(gòu)
預(yù)算的考核機(jī)構(gòu)

三、戰(zhàn)略及目標(biāo)體系構(gòu)建
1、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
2、企業(yè)年度目標(biāo)確定的“理念轉(zhuǎn)換”
3、企業(yè)應(yīng)確定哪些年度目標(biāo)——年度目標(biāo)體系
4、如何測(cè)算和確定年度目標(biāo)
年度目標(biāo)測(cè)算思路
三年歷史數(shù)據(jù)分析
經(jīng)營(yíng)性質(zhì)類(lèi)目標(biāo)測(cè)算
管理性質(zhì)類(lèi)目標(biāo)測(cè)算
非量化的重要管理工作確定
如何召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)
5、年度目標(biāo)的分解
年度目標(biāo)的橫向分解
年度目標(biāo)的縱向分解
某集團(tuán)年度目標(biāo)分解示例
幾種商業(yè)銀行預(yù)算目標(biāo)確定模式
以貸款額為核心的預(yù)算目標(biāo)
以利潤(rùn)為核心的預(yù)算目標(biāo)
以成本為核心的預(yù)算目標(biāo)
以現(xiàn)金流量為核心的預(yù)算目標(biāo)
（某商業(yè)銀行年度目標(biāo)制定案例分析）

四、商業(yè)銀行責(zé)任會(huì)計(jì)及內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)應(yīng)用
商業(yè)銀行責(zé)任中心體系建立
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)劃分方法與*實(shí)踐
商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（FTP）應(yīng)用
FTP的起源與發(fā)展
FTP定價(jià)方法
FTP主要功能及應(yīng)用
FTP實(shí)際應(yīng)用案例解析

五、計(jì)劃預(yù)算體系構(gòu)建——如何編制計(jì)劃和預(yù)算
1.預(yù)算編制內(nèi)容體系
2.預(yù)算編制起點(diǎn)的選擇
3.預(yù)算的編制方法介紹
4.年度、季度、月度預(yù)算的編制流程
5.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制
6.三級(jí)預(yù)算編制表格體系（某汽車(chē)配件公司預(yù)算編制表格體系示例）
7.經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制
業(yè)務(wù)預(yù)算的編制
成本預(yù)算的編制
日常費(fèi)用的預(yù)算編制
固定費(fèi)用的預(yù)算編制
變動(dòng)費(fèi)用的預(yù)算編制
項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算編制
8.資本預(yù)算的編制
9.財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和平衡
10.預(yù)算編制工作組織和協(xié)調(diào)
將預(yù)算當(dāng)作項(xiàng)目管理——如何管理
各部門(mén)人員角色定位——責(zé)任劃分
各部門(mén)之間及部門(mén)內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)?
編制過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題分析?
（某銀行案例分析）

六、預(yù)算過(guò)程監(jiān)控體系構(gòu)建——預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整
1.預(yù)算執(zhí)行控制的責(zé)任劃分
2.建立預(yù)算執(zhí)行臺(tái)賬
3.嚴(yán)格預(yù)算外的控制流程和權(quán)限
4.嚴(yán)格資金支付控制
5.績(jī)效分析與經(jīng)營(yíng)預(yù)警控制
6.如何召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)
7.績(jī)效溝通與管理改進(jìn)
8.預(yù)算追加
9.預(yù)算調(diào)整
預(yù)算調(diào)整前提條件
預(yù)算調(diào)整分錄
預(yù)算調(diào)整操作流程
10.全面預(yù)算審計(jì)體系
11.全面預(yù)算管理如何和成本控制融合
12.全面預(yù)算管理如何和集團(tuán)管控融合
13.全面預(yù)算管理如何和內(nèi)部控制融合
（某單位全面預(yù)算管理手冊(cè)示例）

七、構(gòu)建與預(yù)算相對(duì)接的績(jī)效管理體系
1.目標(biāo)計(jì)劃預(yù)算對(duì)接績(jī)效的基本思路
2.3K績(jī)效考核體系介紹
3.中高層績(jī)效考核模式
4.KPI（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）
5.KO（關(guān)鍵管理工作）
6.基層崗位績(jī)效考核模式
7.KWS（關(guān)鍵工作標(biāo)準(zhǔn)）
8.一票否決與典型事例
9.績(jī)效數(shù)據(jù)與績(jī)效評(píng)價(jià)
10.績(jī)效與薪酬體系對(duì)接思路
八、小結(jié)：全面預(yù)算管理常見(jiàn)問(wèn)題和成功關(guān)鍵要素

銀行全面預(yù)算管理培訓(xùn)班