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如何用EXCEL編制、跟蹤預算的方法與技巧

【課程背景】
·EXCEL是編制預算的常用工具，由于缺乏技巧、多數企業(yè)都沒有高效運用，只是簡單運用了EXCEL的匯總和表格功能。
·提供多種Excel預算模型，快速、自動完成預算編制，一氣呵成
·擺脫繁瑣數據計算，注重預算分析和修正，真正提高預算編制質量
【課程收益】
·掌握用EXCEL編制預算的技巧。
·掌握用EXCEL跟蹤分析預算的技巧、方法。
·掌握EXCEL建模方法，提高預算編制、分析效率。

【課程大綱】
模塊一、EXCEL預備知識
·預算的內容、流程及方法
·各個預算項目的Excel表格之間的關系
·預算目標與結果約定
·IF和SUMIF函數在銷售預算中的使用
·相對引用、*引用和混合引用的區(qū)別
·條件格式的使用
·如何用數組計算復雜的公式
·有哪些“四舍五入”的函數
·有哪些“查找/匹配”函數

模塊二、預算編制
·銷售預算
·材料成本預算
·TRANSPOSE函數在材料成本預算中的運用
·直接人工成本預算
·如何計算小時費率和人工效率
·如何預算直接人工需求
·人員及工資費用預算
·固定資產投資預算
·DATEDIF及其他日期函數在固定資產預算中的使用
·期間費用預算
·使用INDIRECT函數提高表與表之間的鏈接效率
·預算資產負債表
·信用條款與應收賬款余額的預算編制
·存貨周轉率與存貨余額的預算編制
·付款條款與應付賬款余額的預算編制
·其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制
利潤表和現(xiàn)金流量表的自動生成

模塊三、用EXCEL跟蹤預算
·銷售及毛利的跟蹤及差異分析
·如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
·如何用Excel圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
·文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用
·期間費用的控制
·如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
·用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
·用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
·每月固定格式的財務報表
·如何用INDEX函數自動編制每月各種固定格式的財務報表
·主要財務指標的實際與預算對比分析

如何用EXCEL編制、跟蹤預算的方法與技巧